Quel est le service de recouvrement de FLiiP?

Pour accéder et configurer le système de recouvrement, amiable ou contentieux, veuillez vous adresser à notre équipe de support.

Phase 1 : Recouvrement amiable (RISE) Jours 0-90 (configurable)

Les premiers 60 ou 90 jours de recouvrement des paiements sont gérés automatiquement par RISE, le système de gestion de la relation client de FLiiP. Cette phase se concentre sur des communications multicanales pour récupérer les paiements avant d'impliquer des agences externes.

Comment ça fonctionne

Recouvrement automatisé multicanal RISE utilise plusieurs canaux de communication pour contacter les membres concernant les paiements en souffrance :

• Messages SMS — Messages rapides et directs avec des taux d'ouverture élevés
• Courriel — Rappels de paiement détaillés et instructions
• Messages vocaux — Messages préenregistrés délivrés sur la messagerie vocale
• Contacts manuels (optionnel) — Communication personnalisée de votre équipe si nécessaire

Stratégie de communication entièrement personnalisable Vous avez un contrôle total sur :

• La cadence — Définissez le délai entre les points de contact (ex. : Jour 1, Jour 7, Jour 14, etc.)
• Le contenu des messages — Personnalisez toutes les communications pour correspondre au ton de votre marque
• Le mix de canaux — Choisissez les canaux à utiliser pour chaque point de contact
• La durée — Configurez la durée de la période de recouvrement amiable (généralement 60 ou 90 jours)

Gestion intelligente des séquences

• La séquence de recouvrement s'arrête automatiquement dès que le membre effectue son paiement
• Les membres ne sont jamais sur-sollicités une fois le paiement résolu
• Toutes les communications sont suivies dans le profil du membre

Phase 2 : Recouvrement contentieux (Agence de recouvrement) Jour 90+ (configurable)

Après 90 jours (ou le seuil que vous avez configuré), les comptes qui demeurent impayés sont automatiquement marqués comme « Envoyés au recouvrement ».

Lorsqu'un compte atteint votre seuil de recouvrement :

1. Le compte du membre est automatiquement mis à jour :

• Tous les paiements dus passent au statut « Envoyé au recouvrement »
• Une note automatisée ajoutée dans le profil utilisateur pour la visibilité du personnel
• Le membre est signalé sur l'interface de check-in

1. Restrictions d'accès du membre (pour tous les emplacements)

• Le membre est bloqué pour effectuer de nouvelles réservations
• Le membre est bloqué pour effectuer de nouveaux achats
• Le membre est bloqué pour s'enregistrer à l'établissement
• Tous les abonnements sont automatiquement annulés (aucune nouvelle facture générée)

1. FLiiP génère automatiquement un rapport de Renvoi au recouvrement (RFC) pour l'agence de recouvrement contenant :

• Informations sur le membre
• Toutes les informations sur les paiements dûs (abonnement, services, produits, modules complémentaires,...)
• Date de passage du compte au statut de recouvrement
• Date du dernier paiement
• Montant dû (par compte, par emplacement et totaux)
• Solde restant du contrat
• ….

Recouvrement des paiements

Phase 1 - RISE :

• Le paiement peut être effectué en ligne ou directement à votre gym pendant la phase 1 uniquement (Premiers 0-90 jours - Processus de recouvrement amiable) 

Phase 2 - agence de recouvrement

• L'agence de recouvrement est responsable de la récupération des paiements.
  • Si un membre se présente au gym pour payer, il doit être redirigé vers l'agence de recouvrement
• L'agence envoie un relevé de compte mensuel indiquant les paiements récupérés
• Le propriétaire du gym peut décider de la manière de mettre à jour les comptes récupérés dans FLiiP.

Tableaux de bord - Ventes

Les paiements en attente incluent les paiements envoyés au recouvrement.

Ainsi, tout tableau de bord affichant les paiements en attente inclut les recouvrements jusqu'à ce que les paiements soient manuellement mis à jour par le propriétaire du gym lors de la réception des mises à jour de récupération de l'agence de recouvrement.